グループによると2012内部統制要件は、グループの内部管理統制システムのさらなる改善・改善、業務プロセスの効率化、リスク予防能力の強化、総合的な管理レベルの向上を図るためのものです。グループの第 12 次 5 か年戦略計画の実施を促進する、当グループは今年内部統制システムの構築に着手し、現在内部統制システムの自己評価段階に入っています。

内部統制の評価は、内部統制の自己監督メカニズムを最適化するための重要な制度上の取り決めです。業務プロセスにおける各管理点の検査を通じて、企業の内部設計上の欠陥や実行上の欠陥を診断することは内部統制の重要な部分であり、内部統制の確立と実施において非常に重要な役割を果たします。

内部統制システムの自己評価段階は以下で構成されますグループ監査部門が全責任を負います。10月年末に、中国海泰コンサルティング会社の指導と支援を受けて、監査部門は具体的な実施計画を策定し、実行する内部統制の自己評価作業は、準備、トレーニング、実践、報告、追跡と修正の 5 つの段階に分かれています。

内部統制システムの自己評価作業が秩序ある方法で実行されることを保証するため、監査部組織化されたグループのさまざまな部門、倉庫、スーパーマーケット、デパート企業の関連機関に精通し、日常的な監視に参加している担当者とビジネスのバックボーンの合計32人，管理環境、リスク評価、情報通信、内部監督・統制活動などの試験内容に応じて6つのグループに分け、具体的に内部統制の点検・評価の業務に取り組む。から11月5一日の始まり試験グループを単位として訓練と実運用を2回に分けて実施する。この研修は主に、内部統制の専門知識と関連する規則や規制、業務プロセスと重点的に取り組むべき課題、評価ワークフロー、検査と評価方法、調書への記入要件、欠陥特定基準、評価者の権利と義務などに焦点を当てています。実際の操作は主にテスター向けです包括的なアプリケーション試験方法、サンプリング方法、現場検査方法などを通じて評価方法，内部統制の設計と運用の有効性に関する現場検査とテスト、作業書類に記入し、テスト結果を記録し、最初に欠陥を特定します。締切日｝11月10日、atグループのさまざまな部門、倉庫、スーパーマーケット、デパートの強力なサポートと協力、そしてテスターの共同の努力により、作業の第 3 段階は正常に完了しました。

次の段階では、グループ監査部門は、最初に特定された内部統制の不備を包括的にレビューし、それらを分類して要約し、不備の原因、症状、リスクレベルの定量的または定性的な包括的な分析を実施し、統制目標への影響の程度に応じて不備のレベルを決定し、企業の内部管理および統制システムを最適化するための信頼できる基礎を提供する内部統制自己評価報告書を発行します。業務プロセスの効率化とリスク管理の強化。 （グループ監査部） 唐金松)